2017年度部門決算填報說明
一、部門職責
貫徹執行黨中央“和平統一、一國兩制”的基本方針和新時期習近平總書記系列講話精神和治國理政新理念新思想新戰略。依法維護和保障臺胞權益。組織指導全省對臺經貿、文化、學術、教育、體育、科技等方面的交流與合作。組織實施對臺宣傳工作。開展臺胞、臺屬的聯誼工作。開展涉臺宣傳教育工作。辦理省委、省政府和中央主管部門交辦的其他涉臺工作。
二、機構設置
根據上述主要職責，省委臺辦內設3個職能處室，具體為綜合處、經濟聯絡處、交流宣傳處。
三、部門決算說明
?。ㄒ唬┦罩Q算情況
2017年省委臺灣工作辦公室收入總計820.24萬元，其中財政撥款收入615.09萬元，較上年減少收入21.92萬元，減少原因主要為在2016年12月份統發工資中代扣養老保險，養老保險政策推行以來累計代扣32.85萬元，增大了一般公共預算財政撥款，2017年工資正常財政撥款；其他收入79.39萬元，較上年增加減少58.73萬元，減少原因為補助經費撥款有所減少；年初結轉和結余125.76萬元。
?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算情況
2017年財政撥款支出預算數601.21萬元，財政撥款支出決算數615.09萬元，其中：人員經費245.99萬元，公用經費369.10萬元，占總支出100%，項目支出0萬元。財政撥款支出具體使用情況如下：
1.一般公共服務支出563.35萬元。
2.社會保障和就業支出19.08萬元。
3.醫療衛生與計劃生育支出15.98萬元。
4.住房保障支出16.68萬元。
?。ㄈ捌渌杖搿表?/p>
“其他收入”79.39萬元。其中：上級撥款52.53萬元，利息收入0.22萬元，統發工資代扣住房公積金及人員補繳住房公積金個人繳費、社保繳費26.64萬元。
?。ㄋ模叭苯涃M支出情況
2017年“三公經費”公共預算財政撥款支出3.43萬元，較上年20.66萬元減少83.4%，減少原因為在2017年年初預算中，“三公經費”的部分開支放在“委托業務費”科目。其中：
因公出國（境）團組0個，人數0人，因公出國（境）費支出0.00萬元，較上年5.93萬元減少-100%；
公務用車運行維護費支出2.80萬元，較上年7.10萬元減少60.6%；
國內公務接待批次3批，26人，公務接待費支出0.63萬元，較上年8.71萬元減少92.8%。
?。ㄎ澹C關運行經費支出情況
機關運行經費支出369.10萬元，較去年351.92萬元增加4.88%，原因為商品和服務的成本增加。
?。┵Y產情況
2017年年初資產總額218.25萬元，其中：流動資產125.76萬元，固定資產113.87萬元。2017年年末資產總額121.23萬元，其中：流動資產27.29萬元，固定資產93.94萬元。
現有公務用車保有量為2輛，2017年公車改革上繳公務用車1輛，減少賬面價值21.38萬元，購置辦公設備1.45萬元，合計固定資產減少19.93萬元。
四、政府采購執行情況
2017年政府采購預算2.15萬元，主要用于購置辦公設備，當年購置辦公設備1.45萬元?！?/p>
五、部門預算績效評價進展情況
2017年實行績效目標管理的項目預算285.00萬元，主要用于開展對臺交流活動及重要節會等專項工作任務。2017年全年開展青年、基層民眾、臺灣上層人士等對臺雙向交流共367項，4349人次，舉辦蘭洽會臺商隴上行，知名臺企對接會等經貿活動，圓滿完成了20多項國臺辦重點交流項目，增進了隴臺之間相互了解，擴大了兩岸基層民眾互信，增強了臺灣同胞對中華文化和中華統一的認同感。
六、專業名詞解釋
?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?。ǘ┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某柏斦芸钍杖搿?、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
?。ㄈ┠瓿踅Y轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
?。ㄋ模╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。
?。ㄎ澹叭苯涃M：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。
?。C關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
中共甘肅省委臺灣工作辦公室
2018年8月15日
