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2018年度甘肅省委臺辦部門決算

2019-08-14 甘肅省臺辦

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2018年度

中共甘肅省委臺灣工作辦公室部門決算

一、部門基本情況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門決算執行情況

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

四、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況

（二）“三公”經費分項支出情況

（三）“三公”經費實物量情況

五、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

（二）國有資產占用情況說明

（三）政府采購支出情況說明

（四）預算績效管理情況說明

六、專業名詞解釋

中共甘肅省委臺灣工作辦公室

2018年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

貫徹執行黨中央“和平統一、一國兩制”的基本方針和習近平新時代中國特色社會主義思想。依法維護和保障臺胞權益。組織指導全省對臺經貿、文化、學術、教育、體育、科技等方面的交流與合作。組織實施對臺宣傳工作。開展臺胞、臺屬的聯誼工作。開展涉臺宣傳教育工作。辦理省委、省政府和中央主管部門交辦的其他涉臺工作。

（二）機構設置

根據上述主要職責，省委臺辦內設3個職能處室，具體為綜合處、經濟聯絡處、交流宣傳處。

二、部門決算執行情況

表一：收入支出決算總表

金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、財政撥款收入	1	625.63	一、一般公共服務支出	28	697.02
二、上級補助收入	2		二、外交支出	29
三、事業收入	3		三、國防支出	30
四、經營收入	4		四、公共安全支出	31
五、附屬單位上繳收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6	135.20	六、科學技術支出	33
	7		七、文化體育與傳媒支出	34
	8		八、社會保障和就業支出	35	31.22
	9		九、醫療衛生與計劃生育支出	36	18.03
	10		十、節能環保支出	37
	11		十一、城鄉社區支出	38
	12		十二、農林水支出	39
	13		十三、交通運輸支出	40
	14		十四、資源勘探信息等支出	41
	15		十五、商業服務業等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地區支出	44
	18		十八、國土海洋氣象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	18.03
	20		二十、糧油物資儲備支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22			49
本年收入合計	23	760.83	本年支出合計	50	764.30
用事業基金彌補收支差額	24		結余分配	51
年初結轉和結余	25	27.29	年末結轉和結余	52	23.82
	26			53
總計	27	788.12	總計	54	788.12
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

表二：收入決算表

金額單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱


欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計		760.83	625.63					135.20
201	一般公共服務支出	693.55	558.35					135.20
20125	港澳臺僑事務	375.57	293.91					81.66
2012501	行政運行	4.41	4.41
2012502	一般行政管理事務	86.16	4.50					81.66
2012505	臺灣事務	285.00	285.00
20136	其他共產黨事務支出	308.20	259.55					48.65
2013601	行政運行	308.20	259.55					48.65
20199	其他一般公共服務支出	9.78	4.89					4.89
2019999	其他一般公共服務支出	9.78	4.89					4.89
208	社會保障和就業支出	31.22	31.22
20805	行政事業單位離退休	31.22	31.22
2080501	歸口管理的行政單位離退休	1.17	1.17
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	30.05	30.05
210	醫療衛生與計劃生育支出	18.03	18.03
21011	行政事業單位醫療	18.03	18.03
2101102	事業單位醫療	9.74	9.74
2101103	公務員醫療補助	8.29	8.29
221	住房保障支出	18.03	18.03
22102	住房改革支出	18.03	18.03
2210201	住房公積金	18.03	18.03
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

表三：支出決算表

金額單位：萬元
項目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱


欄次		1	2	3	4	5	6
合計		764.30	764.30
201	一般公共服務支出	697.02	697.02
20125	港澳臺僑事務	375.57	375.57
2012501	行政運行	4.41	4.41
2012502	一般行政管理事務	86.16	86.16
2012505	臺灣事務	285.00	285.00
20136	其他共產黨事務支出	311.67	311.67
2013601	行政運行	311.67	311.67
20199	其他一般公共服務支出	9.78	9.78
2019999	其他一般公共服務支出	9.78	9.78
208	社會保障和就業支出	31.22	31.22
20805	行政事業單位離退休	31.22	31.22
2080501	歸口管理的行政單位離退休	1.17	1.17
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	30.05	30.05
210	醫療衛生與計劃生育支出	18.03	18.03
21011	行政事業單位醫療	18.03	18.03
2101102	事業單位醫療	9.74	9.74
2101103	公務員醫療補助	8.29	8.29
221	住房保障支出	18.03	18.03
22102	住房改革支出	18.03	18.03
2210201	住房公積金	18.03	18.03
注：本表反映部門本年度各項支出情況。

表四：財政撥款收入支出決算總表

金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
項目	行次	金額	項目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	625.63	一、一般公共服務支出	28	558.35	558.35
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	29
	3		三、國防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科學技術支出	33
	7		七、文化體育與傳媒支出	34
	8		八、社會保障和就業支出	35	31.22	31.22
	9		九、醫療衛生與計劃生育支出	36	18.03	18.03
	10		十、節能環保支出	37
	11		十一、城鄉社區支出	38
	12		十二、農林水支出	39
	13		十三、交通運輸支出	40
	14		十四、資源勘探信息等支出	41
	15		十五、商業服務業等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地區支出	44
	18		十八、國土海洋氣象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	18.03	18.03
	20		二十、糧油物資儲備支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合計	22	625.63	二十二、債務還本支出	49
年初財政撥款結轉和結余	23		二十三、債務付息支出	50
一般公共預算財政撥款	24		本年支出合計	51	625.63	625.63
政府性基金預算財政撥款	25		年末財政撥款結轉和結余	52
	26			53
總計	27	625.63	總計	54	625.63	625.63
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

金額單位：萬元
項目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出


欄次		1	2	3
合計		625.63	625.63
201	一般公共服務支出	558.35	558.35
20125	港澳臺僑事務	293.91	293.91
2012501	行政運行	4.41	4.41
2012502	一般行政管理事務	4.50	4.50
2012505	臺灣事務	285.00	285.00
20136	其他共產黨事務支出	259.55	259.55
2013601	行政運行	259.55	259.55
20199	其他一般公共服務支出	4.89	4.89
2019999	其他一般公共服務支出	4.89	4.89
208	社會保障和就業支出	31.22	31.22
20805	行政事業單位離退休	31.22	31.22
2080501	歸口管理的行政單位離退休	1.17	1.17
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	30.05	30.05
210	醫療衛生與計劃生育支出	18.03	18.03
21011	行政事業單位醫療	18.03	18.03
2101102	事業單位醫療	9.74	9.74
2101103	公務員醫療補助	8.29	8.29
221	住房保障支出	18.03	18.03
22102	住房改革支出	18.03	18.03
2210201	住房公積金	18.03	18.03
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

金額單位：萬元
科目編碼	科目名稱	決算數	科目編碼	科目名稱	決算數	科目編碼	科目名稱	決算數
科目編碼	科目名稱	決算數	科目編碼	科目名稱	決算數	科目編碼	科目名稱
301	工資福利支出	294.37	302	商品和服務支出	298.80	307	債務利息及費用支出
30101	基本工資	106.55	30201	辦公費	8.95	30701	國內債務付息
30102	津貼補貼	55.98	30202	印刷費	9.41	30702	國外債務付息
30103	獎金	27.33	30203	咨詢費		310	資本性支出
30106	伙食補助費	10.08	30204	手續費	0.03	31001	房屋建筑物購建
30107	績效工資		30205	水費	0.34	31002	辦公設備購置
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	31.10	30206	電費	1.43	31003	專用設備購置
30109	職業年金繳費	8.74	30207	郵電費	2.37	31005	基礎設施建設
30110	職工基本醫療保險繳費	22.57	30208	取暖費		31006	大型修繕
30111	公務員醫療補助繳費		30209	物業管理費	0.05	31007	信息網絡及軟件購置更新
30112	其他社會保障繳費	14.00	30211	差旅費	1.47	31008	物資儲備
30113	住房公積金	18.03	30212	因公出國（境）費用		31009	土地補償
30114	醫療費		30213	維修（護）費	0.10	31010	安置補助
30199	其他工資福利支出		30214	租賃費		31011	地上附著物和青苗補償
303	對個人和家庭的補助	32.45	30215	會議費		31012	拆遷補償
30301	離休費		30216	培訓費		31013	公務用車購置
30302	退休費	31.22	30217	公務招待費	0.64	31019	其他交通工具購置
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31021	文物和陳列品購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31022	無形資產購置
30305	生活補助		30225	專用燃料費		31099	其他資本性支出
30306	救濟費		30226	勞務費		399	其他支出
30307	醫療費補助	1.23	30227	委托業務費	243.95	39906	贈與
30308	助學金		30228	工會經費		39907	國家賠償費用支出
30309	獎勵金		30229	福利費		39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30310	個人農業生產補貼		30231	公務用車運行維護費	2.80	39999	其他支出
30399	其他對個人和家庭的補助支出		30239	其他交通費用	27.27	312	對企業補助
			30240	稅金及附加費用		31201	資本金注入
			30299	其他商品和服務支出		31203	政府投資基金股權投資
						31204	費用補貼
						31205	利息補貼
						31299	其他對企業補助
人員經費合計		326.83	公用經費合計					298.80
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

金額單位：萬元
預算數						決算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
合計	因公出國（境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費	合計	因公出國（境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.44		2.80		2.80	0.64	3.44		2.80		2.80	0.64
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中：預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

金額單位：萬元
項目		年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
功能分類科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出


欄次		1	2	3	4	5	6
合計

注：本單位沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故本表無數據。

三、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計788.12萬元，支出總計788.12萬元。與2017年決算數相比，收入增加-32.13萬元、增長-3.92%，支出增加-32.13萬元、增長-3.90%，主要原因是補助經費撥款有所減少。

本部門2018年度收入合計760.83萬元，其中：財政撥款收入625.63萬元，占82.23%；其他收入135.20萬元，占17.77%。

本部門2018年度支出合計764.30萬元，其中：基本支出764.30萬元，占100.00%；本部門2018年度年末結轉和結余23.82萬元，較上年增加-3.47萬元，主要原因是壓減日常公用經費開支。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入合計625.63萬元，較上年決算數增加10.54萬元，增長1.71%。主要原因是撥付人員養老保險。較年初預算數增加-105.76萬元，增長-14.46%。主要原因是2018年預算中的一般公共預算結轉數。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出558.35萬元，占89.25%，較年初預算數增加-105.76萬元，主要原因是上級調整撥款數額；社會保障與就業支出31.22萬元，占4.99%，較年初預算數增加0.00萬元；醫療衛生與計劃生育支出18.03萬元，占2.88%，較年初預算數增加0.00萬元；住房保障支出18.03萬元，占2.88%，較年初預算數增加0.00萬元；（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出625.63萬元。其中：人員經費326.83萬元，較上年增加80.84萬元，主要原因是撥付人員養老保險、人員增資及發放業績考核獎。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、聘用人員工資、社會保障繳費。公用經費298.80萬元，較上年增加-70.30萬元，主要原因是機關運行經費、業務經費逐年按比例壓減。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、委托業務費等。

四、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經費支出共計3.44萬元，較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數增加0.01萬元，主要原因為核算標準的正常浮動。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。

公務車購置費0.00萬元。

公務車運行維護費2.80萬元，主要用于機要文件交換、因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數增加0.00萬元,較上年支出數增加0.00萬元。

公務接待費0.64萬元，主要用于一般公務接待支出，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數增加0.01萬元，主要原因為核算標準的正常浮動。

（三）“三公”經費實物量情況。

2018年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待10批次，65人。

五、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。

2018年本部門機關運行經費支出298.80萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費等。機關運行經費較2017年增加-70.30萬元，增長-19.05%，主要原因是2017年把人員經費統計在內。

（二）國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額0.00萬元。

（四）預算績效管理情況說明

2018年實行績效目標管理的項目預算285萬元，主要用于開展對臺交流活動及重要節會等對臺業務經費。2018年全年開展青年、文化、基層民眾、臺灣上層人士等對臺雙向交流共343項，4441人次，舉辦蘭洽會臺商隴上行、全國臺企聯西南西北片區臺商協會會長會議等經貿活動，圓滿完成了20多項重點交流項目，增進了隴臺之間相互了解，擴大了兩岸基層民眾互信，增強了臺灣同胞對中華文化和中華統一的認同感。

六、專業名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（六）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（九）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十一）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十二）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十三）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

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